Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ООО заключает договор аренды помещения с физическим лицом (не самозанятым), сумма в месяц 25000. ООО переводит на лицевой счет физ лицу 25000 и платит за него 13% 3250? Или ООО перечисляет за минусом ндфл?
Comments
Цитата: Или ООО перечисляет за минусом ндфл?
Добрый день При перечислении арендной платы ООО-Аредатор выступает налоговым агентом,исчисляет и удерживает НДФЛ,перечисляет его в бюджет(ст.226 НК) Т.е. "на руки" ФЛ получит сумму без НДФЛ.(25000-3250)
юлия79, т.е. мы платим за ФЛ ндфл? а в какую налоговую, в свою или по месту прописки ФЛ? Вопрос удалён модератором.
Цитата: Т.е. мы платим за ФЛ ндфл?
Да,организация перечисляет налог,удержанный с суммы аренды.
Цитата: а в какую налоговую, в свою или по месту прописки ФЛ?
В свою,т.е. в ту,где организация стоит на учете.(п.7 ст.226 НК)
Цитата: и как документально это отобразить в 1с 8.3?
Что именно?
Цитата: и как документально это отобразить в 1с 8.3?
Этот вопрос надо обсуждать в новой теме, таковы правила форума.
Цитата: и как документально это отобразить в 1с 8.3?
Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
юлия79, ооо перечислило фл деньги, нужны закрывающие документы, предположим фз даст акт выполненных работ, его проводить как поступление, перечисление ндфл будет попадать в 6 ндфл
Цитата: ооо перечислило фл деньги, нужны закрывающие документы, предположим фз даст акт выполненных работ, его проводить как поступление, перечисление ндфл будет попадать в 6 ндфл
Цитата: Этот вопрос надо обсуждать в новой теме, таковы правила форума.
Добрый день.
Цитата: ооо перечислило фл деньги
Сколько? Какая сумма аренды указана в договоре?
Добрый день!
Цитата: юлия79, ооо перечислило фл деньги, нужны закрывающие документы, предположим фз даст акт выполненных работ, его проводить как поступление, перечисление ндфл будет попадать в 6 ндфл
Ольга01022017, на нашем форуме не принято игнорировать замечания модераторов. Выше Вам уже писали, что вопрос, связанный с работой в программе, нужно задать в новой теме.
Sveto4Divny, в договоре прописано 25000 в месяц
Цитата: в договоре прописано 25000 в месяц
Вы должны перечислить: Физ. лицу 21 750 в бюджет (НДФЛ) 3 250 Вы так перечислили?